Beschreibung von IT-Verfahren (M 2.4)

Der gesamte IT-Einsatz ist in IT-Verfahren zu gruppieren. Jedes Verfahren ist zu beschreiben. Zu den unverzichtbaren Bestandteilen einer Verfahrensbeschreibung gehören:

• Aufgabe des Verfahrens
• Datenbeschreibung
• Schnittstellen zu anderen Verfahren
• Systemtechnik
• Zuordnung von Personen zu Rollen (entsprechend dem Rollenmodell)